| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS ME |
| Número do empenho: | 16092 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC A SER REALIZADAS NO POSTÃO E ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5049/2021. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC A SER REALIZADAS NO POSTÃO E ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5049/2021. | 840,00 | ||
| 09/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE RECARGA DE 13 EXTINTORES ABC A SER REALIZADAS NO POSTÃO E ESF PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1690/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5049/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 840,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016092/2021 MAICON RIBAS ME - 15837 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
