| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS ME |
| Número do empenho: | 16094 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTOR VALOR REFERENTE RECARGA DE 11 EXTINTORES REALIZADA NOS ESF DA HERMANY,ALFREDO BRENNER, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1690/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5050/2021. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTOR VALOR REFERENTE RECARGA DE 11 EXTINTORES REALIZADA NOS ESF DA HERMANY,ALFREDO BRENNER, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1690/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5050/2021. | 780,00 | ||
| 09/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTOR VALOR REFERENTE RECARGA DE 11 EXTINTORES REALIZADA NOS ESF DA HERMANY,ALFREDO BRENNER, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1690/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5050/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 780,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016094/2021 MAICON RIBAS ME - 15837 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
