| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 16096 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONSTRUÇÃO REDE - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, COM POSTE DE CONCRETO E TRANSFORMADOR PARA INTALAÇÃO DE ILUIMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADA NA RS 223 PRÓXIMO A EMPRESA AGRO UNIÃO CFE. TERMO DE COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANEXO, MEMORANDO INTERNO 1304/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5052/2021. | 21.011,09 | 21.011,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | SERVIÇO CONSTRUÇÃO REDE - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, COM POSTE DE CONCRETO E TRANSFORMADOR PARA INTALAÇÃO DE ILUIMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADA NA RS 223 PRÓXIMO A EMPRESA AGRO UNIÃO CFE. TERMO DE COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANEXO, MEMORANDO INTERNO 1304/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5052/2021. | 21.011,09 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, COM POSTE DE CONCRETO E TRANSFORMADOR PARA INTALAÇÃO DE ILUIMINAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADA NA RS 223 PRÓXIMO A EMPRESA AGRO UNIÃO CFE. TERMO DE COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ANEXO, MEMORANDO INTERNO 1304/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5052/2021.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 21.011,09 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016096/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 21.011,09 | ||
| TOTAL | 21.011,09 | 21.011,09 | 21.011,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
