| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCIANO SHUMACHER DE FREITAS |
| Número do empenho: | 16099 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1310/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5054/2021. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1310/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5054/2021. | 890,00 | ||
| 10/11/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1310/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5054/2021. LIQUIDADO CFME NF 042/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 890,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016099/2021 LUCIANO SHUMACHER DE FREITAS - 27301 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
