| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 16103 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | OUTROS, PRANCHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1298/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5056/2021. | 100,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | OUTROS, PRANCHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1298/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5056/2021. | 2.500,00 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1298/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5056/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1410 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 2.500,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016103/2021 JOSEANE TESCK - 5228 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
