| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16107 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARAL., LAMPADA, CANALETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS PARA SETOR DE TRIBUTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 079/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5072/2021. | 231,44 | 231,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PARAL., LAMPADA, CANALETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS PARA SETOR DE TRIBUTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 079/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5072/2021. | 231,44 | ||
| 24/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS PARA SETOR DE TRIBUTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 079/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5072/2021. LIQUIDAO CFME DANFE 1484/2021ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 231,44 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016107/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 231,44 | ||
| TOTAL | 231,44 | 231,44 | 231,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
