| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 16109 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SACO LIXO 130 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT. DE SACOS DE LIXO 130L C/100UN. DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1702/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2021. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | OUTROS, SACO LIXO 130 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT. DE SACOS DE LIXO 130L C/100UN. DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1702/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2021. | 99,00 | ||
| 05/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT. DE SACOS DE LIXO 130L C/100UN. DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1702/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17146 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 99,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016109/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
