| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 16122 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, FLUÍDO FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO DESTINADO PARA CAMIONETA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 1319/2021ORDEM DE COMPRA Nº 5084/2021. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | OUTROS, FLUÍDO FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO DESTINADO PARA CAMIONETA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 1319/2021ORDEM DE COMPRA Nº 5084/2021. | 60,00 | ||
| 10/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO DESTINADO PARA CAMIONETA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 1319/2021ORDEM DE COMPRA Nº 5084/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 18733/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 60,00 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016122/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
