| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 16126 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VIATURA AT Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS MISTO CFE. OFÍCIO 120/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5071/2021. | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VIATURA AT Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS MISTO CFE. OFÍCIO 120/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5071/2021. | 640,00 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VIATURA AT Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS MISTO CFE. OFÍCIO 120/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5071/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 625 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM ADÉLCIO DA ROSA. | 640,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016126/2021 MECANICA SAND LTDA - 26228 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
