| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 16131 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 111 E 117 CFE. MEMORANDO INTERNO 1317/1318/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5089/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 111 E 117 CFE. MEMORANDO INTERNO 1317/1318/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5089/2021. | 600,00 | ||
| 16/11/2021 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/7672; E/7673; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 600,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016131/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
