| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 16135 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CORREIA TRAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DE TRAÇÃO DESTINADO PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2021. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | PEÇAS, CORREIA TRAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DE TRAÇÃO DESTINADO PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2021. | 230,00 | ||
| 05/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DE TRAÇÃO DESTINADO PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.386.969 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 230,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016135/2021 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
