| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
| Número do empenho: | 16144 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM DIM DIM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO DIM DIM DESTINADO PARA A PROGRAMÇÃO DO NATAL LUZ 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1552/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5104/2021. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | SERVIÇO LAVAGEM DIM DIM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO DIM DIM DESTINADO PARA A PROGRAMÇÃO DO NATAL LUZ 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 1552/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5104/2021. | 150,00 | ||
| 08/11/2021 | ANULDO DEVIDO CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
