| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 16145 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL - LIGA GAÚCHA DE FUTSAL 2021 DIA 1º/11/2021 PARA NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1519/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5105/2021. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL - LIGA GAÚCHA DE FUTSAL 2021 DIA 1º/11/2021 PARA NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1519/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5105/2021. | 1.000,00 | ||
| 09/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL - LIGA GAÚCHA DE FUTSAL 2021 DIA 1º/11/2021 PARA NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1519/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5105/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. | 1.000,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL - LIGA GAÚCHA DE FUTSAL 2021 DIA 1º/11/2021 PARA NÃO ME TOQUE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1519/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5105/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. | 967,00 | ||
| 16/11/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16145/2021 | 33,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 09/11/2021 | 33,00 | 7310/2021 | Lançada |
| TOTAL | 33,00 |
