| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16186 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1539/2021 E ORDEM DE COMPRA 5134/2021. | 148,14 | 148,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1539/2021 E ORDEM DE COMPRA 5134/2021. | 148,14 | ||
| 09/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1539/2021 E ORDEM DE COMPRA 5134/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1457 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 148,14 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016186/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 148,14 | ||
| TOTAL | 148,14 | 148,14 | 148,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
