| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 16189 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1524/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5146/2021. | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1524/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5146/2021. | 190,00 | ||
| 09/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1524/2021 ORDEM DE COMPRA Nº5146/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 190,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016189/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
