| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
| Número do empenho: | 16190 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO INSTALAÇÃO PARA-BRISA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 1324/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5147/2021. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | SERVIÇO INSTALAÇÃO PARA-BRISA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 1324/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5147/2021. | 500,00 | ||
| 12/11/2021 | SERVIÇO INSTALAÇÃO PARA-BRISA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARA BRISA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 1324/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5147/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 500,00 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016190/2021 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
