| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER |
| Número do empenho: | 16201 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO 1509/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5157/2021. | 7.280,00 | 7.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO 1509/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5157/2021. | 7.280,00 | ||
| 10/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO 1509/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5157/2021. LIQUIDADO CFME NF 017/2021 ANEXA EATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 7.280,00 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016201/2021 MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884 | 7.280,00 | ||
| TOTAL | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
