| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 16237 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADA, TOMADA, FITA, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1569/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5172/2021. | 2.398,40 | 2.398,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADA, TOMADA, FITA, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1569/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5172/2021. | 2.398,40 | ||
| 17/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, LAMPADA, TOMADA, FITA, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1569/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5172/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 598 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.398,40 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016237/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 2.398,40 | ||
| TOTAL | 2.398,40 | 2.398,40 | 2.398,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
