| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 16285 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | cal p/pintura - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL PARA PINTURA DE CORDÕES, CFE MEMORANDO SO 1341/2021.ORDEM DE COMPRA 5194/2021. | 9,50 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | cal p/pintura - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL PARA PINTURA DE CORDÕES, CFE MEMORANDO SO 1341/2021.ORDEM DE COMPRA 5194/2021. | 950,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL PARA PINTURA DE CORDÕES, CFE MEMORANDO SO 1341/2021.ORDEM DE COMPRA 5194/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 844.915 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 950,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016285/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
