| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 16297 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 A FIM DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: DIA 10/11 REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 11/11 AUDIÊNCIA JUNTO À EMPRESA CONSTRUBRÁS SOBRE PROJETOS POPULARES EM NAVEGANTES-SC, SEGUINDO PARA ELDORADO DO SUL-RS VERIFICAR PROJETOS POPULARES E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE MEMORANDO SAP 310/2021. SAÍDA DIA: 10/11/2021 ÀS 10:30 HRS | RETORNO DIA 12/11 ÀS 22:00 HRS. | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 A FIM DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: DIA 10/11 REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 11/11 AUDIÊNCIA JUNTO À EMPRESA CONSTRUBRÁS SOBRE PROJETOS POPULARES EM NAVEGANTES-SC, SEGUINDO PARA ELDORADO DO SUL-RS VERIFICAR PROJETOS POPULARES E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE MEMORANDO SAP 310/2021. SAÍDA DIA: 10/11/2021 ÀS 10:30 HRS | RETORNO DIA 12/11 ÀS 22:00 HRS. | 1.680,00 | ||
| 09/11/2021 | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: DIA 10/11 REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 11/11 AUDIÊNCIA JUNTO À EMPRESA CONSTRUBRÁS SOBRE PROJETOS POPULARES EM NAVEGANTES-SC, SEGUINDO PARA ELDORADO DO SUL-RS VERIFICAR PROJETOS POPULARES E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE MEMORANDO SAP 310/2021. SAÍDA DIA: 10/11/2021 ÀS 10:30 HRS | RETORNO DIA 12/11 ÀS 15:00 HRS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 1.680,00 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016297/2021 ABEL GRAVE - 14221 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
