Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
8.268,00 |
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| 29/01/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/193290; 071/183537; 071/185675; 072/195304; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2021. |
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825,48 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/193290; 071/183537; 071/185675; 072/195304; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/2021. |
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825,48 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/190493; 071/189165; 071/187746; 071/187451; 071/187995; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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797,24 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/190493; 071/189165; 071/187746; 071/187451; 071/187995; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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797,24 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204683; 072/204092; 072/205393; 072/200969; 072/203402; 072/201762; 071/193679; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.603,32 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204683; 072/204092; 072/205393; 072/200969; 072/203402; 072/201762; 071/193679; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.603,32 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/202195; 071/201645; 071/200863; 071/198566; 071/197573; 071/199797; 072/207007 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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1.576,60 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/202195; 071/201645; 071/200863; 071/198566; 071/197573; 071/199797; 072/207007 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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1.576,60 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/212900; 071/203052; 072/214856; 072/213629; 071/208076; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. |
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1.286,65 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/212900; 071/203052; 072/214856; 072/213629; 071/208076; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. |
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1.286,65 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/220688; 072/219483; 072/216572; 071/210478; 071/207737; 071/209436;ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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1.472,58 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/220688; 072/219483; 072/216572; 071/210478; 071/207737; 071/209436;ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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1.472,58 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/217947; 072/225834; 072/221476; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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706,13 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/217947; 072/225834; 072/221476; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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706,13 |
| TOTAL |
8.268,00 |
8.268,00 |
8.268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
