| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 16314 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, TONER XPRESS M2070W - | 63,00 | 378,00 |
| 6.00 | OUTROS, TONER SCX 3200 ML 1660/1665 - | 60,00 | 360,00 |
| 6.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W D101 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1695/2021.ORDEM DE COMPRA 5222/2021. | 65,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | OUTROS, TONER XPRESS M2070W - OUTROS, TONER SCX 3200 ML 1660/1665 - OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W D101 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1695/2021.ORDEM DE COMPRA 5222/2021. | 1.128,00 | ||
| 19/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1695/2021.ORDEM DE COMPRA 5222/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 13001 E 13002/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJ. E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETÍCIA O. R. BRONSTRUP. | 1.128,00 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016314/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 1.128,00 | ||
| TOTAL | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
