| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 16316 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NOS DIAS 03 E 04/11, CFE MEMORANDOS Nº 1722 E 1726/2021.ORDEM DE COMPRA 5223/2021. | 479,71 | 479,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NOS DIAS 03 E 04/11, CFE MEMORANDOS Nº 1722 E 1726/2021.ORDEM DE COMPRA 5223/2021. | 479,71 | ||
| 29/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO NÃO REALIZADO. | -479,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
