| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 16318 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID NO DIA 04/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1734/2021.ORDEM DE COMPRA 5224/2021. | 339,25 | 339,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID NO DIA 04/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1734/2021.ORDEM DE COMPRA 5224/2021. | 339,25 | ||
| 28/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID NO DIA 04/11, CFE MEMORANDO SS/AB 1734/2021.ORDEM DE COMPRA 5224/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 21586/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 339,25 | ||
| 10/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016318/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369 | 339,25 | ||
| TOTAL | 339,25 | 339,25 | 339,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
