| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 16320 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS, TIRAS TESTE CORONA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS C/ 20 UNIDADES CADA DE TIRAS DE TESTE CORONA VÍRUS ANTÍGENO, CFE MEMORANDO SS/AB 1733/2021.ORDEM DE COMPRA 5225/2021. | 231,99 | 6.959,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | OUTROS, TIRAS TESTE CORONA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS C/ 20 UNIDADES CADA DE TIRAS DE TESTE CORONA VÍRUS ANTÍGENO, CFE MEMORANDO SS/AB 1733/2021.ORDEM DE COMPRA 5225/2021. | 6.959,70 | ||
| 22/11/2021 | OUTROS, TIRAS TESTE CORONA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS C/ 20 UNIDADES CADA DE TIRAS DE TESTE CORONA VÍRUS ANTÍGENO, CFE MEMORANDO SS/AB 1733/2021.ORDEM DE COMPRA 5225/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 6.959,70 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016320/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 6.959,70 | ||
| TOTAL | 6.959,70 | 6.959,70 | 6.959,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
