| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 16322 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, THINNER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1731/2021.ORDEM DE COMPRA 5226/2021. | 198,84 | 198,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, THINNER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1731/2021.ORDEM DE COMPRA 5226/2021. | 198,84 | ||
| 17/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, THINNER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1731/2021.ORDEM DE COMPRA 5226/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2559 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 198,84 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016322/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 198,84 | ||
| TOTAL | 198,84 | 198,84 | 198,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
