| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 16324 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA FERRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE FERRO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5227/2021. | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA FERRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE FERRO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5227/2021. | 620,00 | ||
| 18/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE FERRO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5227/2021. LIQUIDADO CFME NF 061/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 620,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016324/2021 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
