| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADEMAR ZENI |
| Número do empenho: | 16345 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - VALOR REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS DE DEMARCAÇÃO E LOCAÇÃO, ALINHAMENTO, DESENHO TECNICO E GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES DA RUA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNP 1335/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5220/2021. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - VALOR REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS DE DEMARCAÇÃO E LOCAÇÃO, ALINHAMENTO, DESENHO TECNICO E GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES DA RUA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNP 1335/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5220/2021. | 2.500,00 | ||
| 10/11/2021 | SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - VALOR REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS DE DEMARCAÇÃO E LOCAÇÃO, ALINHAMENTO, DESENHO TECNICO E GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES DA RUA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNP 1335/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5220/2021. LIQUIDADO CFE. CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSOM MULLER. | 2.500,00 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016345/2021 ADEMAR ZENI - 18751 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
