| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16351 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Tijolo 6 furos 9x14x19 - | 0,83 | 166,00 |
| 1.00 | Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 000726, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009-2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 580/2021. | 34,15 | 34,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | Tijolo 6 furos 9x14x19 - Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 000726, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009-2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 580/2021. | 200,15 | ||
| 14/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 000726, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 009-2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 580/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16.525 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 200,15 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016351/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 200,15 | ||
| TOTAL | 200,15 | 200,15 | 200,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
