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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	16393	Data de lançamento:	12/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 141/2021.	1.546,00	1.546,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2021	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 141/2021.	1.546,00
12/11/2021	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 141/2021. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. OUTUBRO/2021.		511,35
19/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 141/2021. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. OUTUBRO/2021.			511,35
14/12/2021	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 141/2021.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.NOV/2021.		1.034,65
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 141/2021.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.NOV/2021.			1.034,65
TOTAL		1.546,00	1.546,00	1.546,00
SALDO A PAGAR				0,00