| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME |
| Número do empenho: | 16407 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BUQUE ROSA, HASTE PESSEGUEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI BUQUES DE FLORES DESTINADOS PARA EVENTOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL CFE.MEMORANDO INTERNO 1764/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5265/2021. | 776,00 | 776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | OUTROS, BUQUE ROSA, HASTE PESSEGUEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI BUQUES DE FLORES DESTINADOS PARA EVENTOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL CFE.MEMORANDO INTERNO 1764/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5265/2021. | 776,00 | ||
| 19/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI BUQUES DE FLORES DESTINADOS PARA EVENTOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL CFE.MEMORANDO INTERNO 1764/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5265/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037568359/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 776,00 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016407/2021 COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME - 13638 | 776,00 | ||
| TOTAL | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
