| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
| Número do empenho: | 16408 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TAXA AFERIÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TAXA DE AFERIÇÃO REALIZADO NA VAN Nº199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1712/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5266/2021. | 207,34 | 207,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | SERVIÇO TAXA AFERIÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TAXA DE AFERIÇÃO REALIZADO NA VAN Nº199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1712/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5266/2021. | 207,34 | ||
| 16/11/2021 | SERVIÇO TAXA AFERIÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TAXA DE AFERIÇÃO REALIZADO NA VAN Nº199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1712/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5266/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 207,34 | ||
| 19/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016408/2021 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 21875 | 207,34 | ||
| TOTAL | 207,34 | 207,34 | 207,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
