| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 16412 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA HELIAR 75 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 75AP DESTINADA PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 1360/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5270/2021. | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | BATERIA HELIAR 75 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 75AP DESTINADA PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 1360/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5270/2021. | 620,00 | ||
| 19/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 75AP DESTINADA PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 1360/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5270/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.535.447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 620,00 | ||
| 24/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016412/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
