| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 16417 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CORAL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE CORAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 1624/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5272/2021. | 1,09 | 130,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE CORAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 1624/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5272/2021. | 130,80 | ||
| 19/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE CORAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 1624/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5272/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 27274/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE CULTURA E DESPORTO MAGDA PIMENTEL. | 130,80 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016417/2021 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 130,80 | ||
| TOTAL | 130,80 | 130,80 | 130,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
