| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 16418 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORRENTE FERRO, GANCHO, MOSQUETÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, GANCHOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 557/2021.ORDEM DE COMPRA 5287/2021. | 866,20 | 866,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | OUTROS, CORRENTE FERRO, GANCHO, MOSQUETÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, GANCHOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 557/2021.ORDEM DE COMPRA 5287/2021. | 866,20 | ||
| 23/11/2021 | OUTROS, CORRENTE FERRO, GANCHO, MOSQUETÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, GANCHOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188, CFE MEMORANDO SAPMA 557/2021.ORDEM DE COMPRA 5287/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 860,20 | ||
| 23/11/2021 | ANULADO PELA NAO ENTREGA DA TOTALIDADE DE ITENS. | -6,00 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016418/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 | 860,20 | ||
| TOTAL | 860,20 | 860,20 | 860,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
