| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARISA RODRIGUES DE MATTOS 60885548000 |
| Número do empenho: | 16421 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CAPINA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA REALIZADO NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES CFE. MEMORANDO INTERNO 1626/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5274/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | SERVIÇO CAPINA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA REALIZADO NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES CFE. MEMORANDO INTERNO 1626/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5274/2021. | 200,00 | ||
| 18/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA REALIZADO NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES CFE. MEMORANDO INTERNO 1626/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5274/2021. LIQUIDADO CFME NF 007/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 200,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016421/2021 MARISA RODRIGUES DE MATTOS 60885548000 - 30867 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
