| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16432 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, THINNER, ADESIVO, PARAFUSO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 126/4º PELBM/2021. ORDEM DE COMPRA 5295/2021. | 531,20 | 531,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, THINNER, ADESIVO, PARAFUSO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 126/4º PELBM/2021. ORDEM DE COMPRA 5295/2021. | 531,20 | ||
| 17/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, THINNER, ADESIVO, PARAFUSO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 126/4º PELBM/2021. ORDEM DE COMPRA 5295/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82011 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. ADELCIO DA ROSA. | 531,20 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016432/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 531,20 | ||
| TOTAL | 531,20 | 531,20 | 531,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
