| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 16438 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADOS NO FROTA Nº 186 E 196 CFE.MEMORANDO INTERNO 559/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5283/2021. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADOS NO FROTA Nº 186 E 196 CFE.MEMORANDO INTERNO 559/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5283/2021. | 100,00 | ||
| 24/11/2021 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº E/7380; E/7374; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 100,00 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016438/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
