| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIO WIEDTHEUPER DE CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 16470 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Análise e Fiscalização de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO INSTALAÇÃO PAINEL LED - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA/INSTALAÇÃO DE 11 PAINÉIS DE LED 24W A SER REALIZADO NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 082/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5299/2021. | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | SERVIÇO INSTALAÇÃO PAINEL LED - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA/INSTALAÇÃO DE 11 PAINÉIS DE LED 24W A SER REALIZADO NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 082/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5299/2021. | 330,00 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA/INSTALAÇÃO DE 11 PAINÉIS DE LED 24W A SER REALIZADO NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 082/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5299/2021. LIQUIDADO CFME NF 202/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 330,00 | ||
| 07/12/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -330,00 | ||
| 08/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -330,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
