| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 16478 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1646/2021.ORDEM DE COMPRA 5325/2021. | 2.680,68 | 2.680,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1646/2021.ORDEM DE COMPRA 5325/2021. | 2.680,68 | ||
| 22/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1646/2021.ORDEM DE COMPRA 5325/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1948 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.680,68 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016478/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 2.680,68 | ||
| TOTAL | 2.680,68 | 2.680,68 | 2.680,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
