| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 16480 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | CORAL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ GRAMADO- RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/12 PARA PARTICIPAÇÃO NO NATAL LUZ DE GRAMADO, CFE MEMORANDO SE 1633/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5327/2021. | 5.680,00 | 5.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ GRAMADO- RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/12 PARA PARTICIPAÇÃO NO NATAL LUZ DE GRAMADO, CFE MEMORANDO SE 1633/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5327/2021. | 5.680,00 | ||
| 29/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/12 PARA PARTICIPAÇÃO NO NATAL LUZ DE GRAMADO, CFE MEMORANDO SE 1633/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5327/2021. LIQUIDADO CFME NF 1921/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 5.680,00 | ||
| 12/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/12 PARA PARTICIPAÇÃO NO NATAL LUZ DE GRAMADO, CFE MEMORANDO SE 1633/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5327/2021. LIQUIDADO CFME NF 1921/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 5.492,56 | ||
| 12/01/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16480/2021 | 187,44 | ||
| TOTAL | 5.680,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 29/12/2021 | 187,44 | 8961/2021 | A Lançar |
| TOTAL | 187,44 |
