| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 16485 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1651/2021.ORDEM DE COMPRA 5331/2021. | 232,10 | 232,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1651/2021.ORDEM DE COMPRA 5331/2021. | 232,10 | ||
| 22/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1651/2021.ORDEM DE COMPRA 5331/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 600 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 232,10 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016485/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 232,10 | ||
| TOTAL | 232,10 | 232,10 | 232,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
