| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16494 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1741/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5309/2021. | 2.999,38 | 2.999,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1741/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5309/2021. | 2.999,38 | ||
| 22/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1741/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5309/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.999,38 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016494/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 2.999,38 | ||
| TOTAL | 2.999,38 | 2.999,38 | 2.999,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
