| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 16495 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, IMPRESSORA, TABLET VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM IMPRESSORAS, E TABLETS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1747/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5310/2021. | 730,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, IMPRESSORA, TABLET VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM IMPRESSORAS, E TABLETS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1747/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5310/2021. | 730,00 | ||
| 24/11/2021 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/37644092; 890/37644210; 890/37644532; 890/37644292; 890/37644385; ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 730,00 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016495/2021 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
