| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 16497 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, TONER MFC-L 2700 DW - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 2700 DW DESTINADO PARA USO NA SEC. DE SAÚDE SALA DE AGENDAMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 1727/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5312/2021. | 55,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | OUTROS, TONER MFC-L 2700 DW - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 2700 DW DESTINADO PARA USO NA SEC. DE SAÚDE SALA DE AGENDAMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 1727/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5312/2021. | 165,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 2700 DW DESTINADO PARA USO NA SEC. DE SAÚDE SALA DE AGENDAMENTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 1727/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5312/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 165,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016497/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
