| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 16512 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NA CANTONEIRA DE FERRO DA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 1645/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5339/2021. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NA CANTONEIRA DE FERRO DA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 1645/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5339/2021. | 250,00 | ||
| 22/11/2021 | SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NA CANTONEIRA DE FERRO DA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 1645/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5339/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 250,00 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016512/2021 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
