| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16517 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1634/2021.ORDEM DE COMPRA 5342/2021. | 435,88 | 435,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1634/2021.ORDEM DE COMPRA 5342/2021. | 435,88 | ||
| 18/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1634/2021.ORDEM DE COMPRA 5342/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 82048/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 435,88 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016517/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 435,88 | ||
| TOTAL | 435,88 | 435,88 | 435,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
