| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010 |
| Número do empenho: | 16622 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E DIVERSOS BENS DESTINADOS PARA O DEPÓSITO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5372/2021. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E DIVERSOS BENS DESTINADOS PARA O DEPÓSITO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5372/2021. | 2.500,00 | ||
| 24/11/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E DIVERSOS BENS DESTINADOS PARA O DEPÓSITO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5372/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.500,00 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016622/2021 ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010 - 26613 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
