| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 16630 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, REFLETOR, CHAPA FERRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1367/2021 E ORDEM DE COMPRA 5385/2021. | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | OUTROS, REFLETOR, CHAPA FERRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1367/2021 E ORDEM DE COMPRA 5385/2021. | 345,00 | ||
| 22/11/2021 | OUTROS, REFLETOR, CHAPA FERRO - LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37592924 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA SMOV PAULO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1367/2021 E ORDEM DE COMPRA 5385/2021. | 345,00 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016630/2021 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
