| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 16669 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51M2 DE FORRO DE PVC 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DA SALA DAS OFICINAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1716/2021 E ORDEM DE COMPRA 5414/2021. | 2.419,83 | 2.419,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51M2 DE FORRO DE PVC 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DA SALA DAS OFICINAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1716/2021 E ORDEM DE COMPRA 5414/2021. | 2.419,83 | ||
| 24/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51M2 DE FORRO DE PVC 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DA SALA DAS OFICINAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1716/2021 E ORDEM DE COMPRA 5414/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 2.419,83 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016669/2021 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 2.419,83 | ||
| TOTAL | 2.419,83 | 2.419,83 | 2.419,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
